Comune di Montevago (AG)

Atti amministrativi

Determine


Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Num.Part.	Data atto	Oggetto	Determine
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	216	12/06/2013	110	12/06/2013	Determina di approvazione verbale " giustificativi offerta anomala"	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 216 num.part. 110 del 12/06/2013 Determina di approvazione verbale " giustificativi offerta anomala"
II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE	215	12/06/2013	13	12/06/2013	INDENNITA' DI SUPPLENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO DOTT. VINCENZO BARONE - IMPEGNO DI SPESA	II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE reg.gen. 215 num.part. 13 del 12/06/2013 INDENNITA' DI SUPPLENZA A SCAVALCO AL SEGRETARIO DOTT. VINCENZO BARONE - IMPEGNO DI SPESA
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	214	11/06/2013	109	11/06/2013	Affidamento all'Autoscuola CIACCIO per effettuare dei corsi di formazione per il conseguimento della CQC	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 214 num.part. 109 del 11/06/2013 Affidamento all'Autoscuola CIACCIO per effettuare dei corsi di formazione per il conseguimento della CQC
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	213	11/06/2013	108	11/06/2013	TRASPORTO URBANO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1* TRIMESTRE 2013	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 213 num.part. 108 del 11/06/2013 TRASPORTO URBANO LOCALE - IMPEGNO DI SPESA PER PAGAMENTO 1* TRIMESTRE 2013
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	208	10/06/2013	107	10/06/2013	Revisione e controllo semestrale estintori portatili al servizio dell'Istituto comprensivo "Ten. Giuffrida" di Montevago. Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Ferreri Antonietta Lucia" di Montevago (CIG Z3A0A391CE)	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 208 num.part. 107 del 10/06/2013 Revisione e controllo semestrale estintori portatili al servizio dell'Istituto comprensivo "Ten. Giuffrida" di Montevago. Impegno di spesa e affidamento alla ditta "Ferreri Antonietta Lucia" di Montevago (CIG Z3A0A391CE)
I SETTORE SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI E DEMOGRAFICI	211	10/06/2013	61	10/06/2013	Missione del Sindaco a Orsogna dal 21 al 23 giugno 2013 per partecipare alla Convention di Primavera, dell'Associazione Nazionale Città del Vino, che si svolgerà a Orsogna (CH). Impegno di spesa.	I SETTORE SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI E DEMOGRAFICI reg.gen. 211 num.part. 61 del 10/06/2013 Missione del Sindaco a Orsogna dal 21 al 23 giugno 2013 per partecipare alla Convention di Primavera, dell'Associazione Nazionale Città del Vino, che si svolgerà a Orsogna (CH). Impegno di spesa.
I SETTORE SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI E DEMOGRAFICI	209	10/06/2013	60	10/06/2013	Missione dell'Assessore Lorenzo Napoli per partecipare alla Convention di Primavera, dell'Associazione Nazionale Città del Vino, che si svolgerà a Orsogna (CH) dal 21 al 23 giugno 2013. Impegno di spesa.	I SETTORE SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI E DEMOGRAFICI reg.gen. 209 num.part. 60 del 10/06/2013 Missione dell'Assessore Lorenzo Napoli per partecipare alla Convention di Primavera, dell'Associazione Nazionale Città del Vino, che si svolgerà a Orsogna (CH) dal 21 al 23 giugno 2013. Impegno di spesa.
II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE	212	10/06/2013	12	10/06/2013	concessione di ore 14,30 di permesso mensile retribuite ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 104/1992	II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE reg.gen. 212 num.part. 12 del 10/06/2013 concessione di ore 14,30 di permesso mensile retribuite ai sensi dell'art.33 comma 3 della legge 104/1992
II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE	210	10/06/2013	11	10/06/2013	Impegno spesa e affidamento alla Cartolibreria Russo e Russo della fornitura di n. 1 calcolatrice - n- 50 cartelle sospese per cassetti e n. 1 telefono cordeless.	II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE reg.gen. 210 num.part. 11 del 10/06/2013 Impegno spesa e affidamento alla Cartolibreria Russo e Russo della fornitura di n. 1 calcolatrice - n- 50 cartelle sospese per cassetti e n. 1 telefono cordeless.
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	206	07/06/2013	106	07/06/2013	OGGETTO: Liquidazione primo certificato di pagamento per il 1° SAL lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio del Piano per gli Insediamenti Produttivi - ditta PISCIOTTA Costruzioni s.r.l.- contratto rep.675 del 09.05.2012- C.I.G. 05076172CC-CUP C17J08000020002- PO FERS 2007/2013-	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 206 num.part. 106 del 07/06/2013 OGGETTO: Liquidazione primo certificato di pagamento per il 1° SAL lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio del Piano per gli Insediamenti Produttivi - ditta PISCIOTTA Costruzioni s.r.l.- contratto rep.675 del 09.05.2012- C.I.G. 05076172CC-CUP C17J08000020002- PO FERS 2007/2013-
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	205	07/06/2013	105	07/06/2013	L.120/87. Assegnazione somme Decreto Sindacale N. 48/13/R del 07/06/2013 - Ditta: Scrivano Rino e C..	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 205 num.part. 105 del 07/06/2013 L.120/87. Assegnazione somme Decreto Sindacale N. 48/13/R del 07/06/2013 - Ditta: Scrivano Rino e C..
I SETTORE SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI E DEMOGRAFICI	207	07/06/2013	59	07/06/2013	Acquisto n. 2 volumi "XIV edizione l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia" per l'ufficio di Segreteria.	I SETTORE SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI E DEMOGRAFICI reg.gen. 207 num.part. 59 del 07/06/2013 Acquisto n. 2 volumi "XIV edizione l'Ordinamento degli Enti Locali in Sicilia" per l'ufficio di Segreteria.
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	204	05/06/2013	104	05/06/2013	IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI, ALL'ENEL SERVIZIO ELLETTRICO ED ENEL ENERGIA	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 204 num.part. 104 del 05/06/2013 IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI, ALL'ENEL SERVIZIO ELLETTRICO ED ENEL ENERGIA
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	203	05/06/2013	103	05/06/2013	IMPEGNO SPESA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (NUOVO CENTRO)	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 203 num.part. 103 del 05/06/2013 IMPEGNO SPESA ALL'ENEL ENERGIA PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE (NUOVO CENTRO)
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	202	05/06/2013	102	05/06/2013	GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - SOCIETA' SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA n.92 DEL 06/05/2013, QUALE ACCONTO SERVIZIO E CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2013	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 202 num.part. 102 del 05/06/2013 GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI - SOCIETA' SO.GE.I.R. ATO AG1 S.p.A. - IMPEGNO SPESA PER LIQUIDAZIONE FATTURA n.92 DEL 06/05/2013, QUALE ACCONTO SERVIZIO E CONFERIMENTO IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2013
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	201	05/06/2013	101	05/06/2013	Acquisto prodotti per il servizio di disinfestazione. - affidamento diretto	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 201 num.part. 101 del 05/06/2013 Acquisto prodotti per il servizio di disinfestazione. - affidamento diretto
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	200	05/06/2013	100	05/06/2013	IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TIM SERVIZIO CLIENTI BUSINESS DI NAPOLI - UTENZE TELEFONICHE MOBILI - III TRIMESTRE 2013.	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 200 num.part. 100 del 05/06/2013 IMPEGNO SPESA PER PAGAMENTO FATTURE ALLA TIM SERVIZIO CLIENTI BUSINESS DI NAPOLI - UTENZE TELEFONICHE MOBILI - III TRIMESTRE 2013.
II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE	198	04/06/2013	10	04/06/2013	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO DOTT. ALFONSO SABELLA PER L'ACCESSO AL COMUNE CONVENZIONATO DI SANTA NINFA. IMPEGNO DI SPESA	II SETTORE PROGR. FINANZ. GEST. RISORSE UMANE reg.gen. 198 num.part. 10 del 04/06/2013 RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL SEGRETARIO DOTT. ALFONSO SABELLA PER L'ACCESSO AL COMUNE CONVENZIONATO DI SANTA NINFA. IMPEGNO DI SPESA
III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT.	191	31/05/2013	99	31/05/2013	Impegno di spesa per il rinnovo delle polizze assicurative degli automezzi comunali per l'anno 2013 e proroga servizio alla UNIPOL di Sciacca . CIG Z 7809 D 259 A	III SETTORE LL.PP-AMB.-SUE/SUAP-PATR.-CULT.-SPETT. reg.gen. 191 num.part. 99 del 31/05/2013 Impegno di spesa per il rinnovo delle polizze assicurative degli automezzi comunali per l'anno 2013 e proroga servizio alla UNIPOL di Sciacca . CIG Z 7809 D 259 A
I SETTORE SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI E DEMOGRAFICI	197	31/05/2013	57	31/05/2013	Servizio di refezione scolastica 2012/13 : gestione diretta: affidamento alla ditta Triolo Domenica di Montevago per fornitura di generi alimentari e altro.	I SETTORE SERVIZI SOCIALI-SCOLASTICI E DEMOGRAFICI reg.gen. 197 num.part. 57 del 31/05/2013 Servizio di refezione scolastica 2012/13 : gestione diretta: affidamento alla ditta Triolo Domenica di Montevago per fornitura di generi alimentari e altro.
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